碌曲縣投資與合作交流局 單位2018年度部門決算情況說明

來源: 作者: 發布時間:2019-09-16 09:26:42 閱讀次數:

碌曲縣投資與合作交流局

單位2018年度部門決算情況說明

 

一、部門基本情況

(一)職能職責

  1、貫徹執行國家、省和州委、州政府關于開展招商引資的方針、政策;擬定縣招商引資的政策和有關規定,制定縣招商引資考核辦法和獎勵辦法。

2、負責制定縣招商引資工作發展規劃和年度計劃,會同有關部門做好計劃分解的、指導、協調和落實工作。

3、負責招商引資項目的協調、審查、實施、管理、服務、上報、統計、匯總、總結等工作,負責項目庫的建設和管理,負責項目洽談及綜合協調服務,負責縣招商引資政策的落實。

4、負責組織全縣各行業、各類企業參加全國和區域性的各種經濟技術合作洽談會、展銷會,協助縣有關部門到外地開展招商推薦會。

5、參與本縣重大項目的洽談工作,并受縣或企業的委托與投資者進行洽談。

6、協調有關單位推進和發展區域經濟聯合與協作,開展有關招商引資的銜接落實、跟蹤服務、協調聯絡工作。

7、負責對縣招商引資工作的調研和指導,對本縣招商引資工作及時進行督察并協調有關部門解決存在的問題。

8、承辦縣委、政府及上級主管部門交辦的其他事宜。

(二)機構設置

(由部門根據實際情況詳細說明)

本部分至少應包含本部門職責、機構設置兩項詳細信息,如有其他需要說明的情況,應單獨在此進行補充說明。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計159.72萬元,支出總計185.21萬元。與2017年決算數相比,收入增加16.2萬元,增長11%,支出增加73.29萬元,增長65%。主要原因是參加各類招商引資節會增多,享受優惠政策的招商引資項目款撥入本單位賬戶。

本部門2018年度收入合計159.72萬元,其中:財政撥款收入159.72萬元,占100%。

本部門2018年度支出合計185.21萬元,其中:基本支出185.21萬元,占100%。

本部門2018年度年末結轉和結余35.14萬元,較上年減少25.5萬元,主要原因是享受優惠政策的招商引資項目款支出。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入159.72萬元,較上年決算數增加16.2萬元,增長11%。主要原因是參加各類招商引資節會增多,享受優惠政策的招商引資項目款撥入本單位賬戶。

較年初預算數增加43.16萬元,增長37%。主要原因是參加各類招商引資節會增多,享受優惠政策的招商引資項目款撥入本單位賬戶。

本部門2018年度財政撥款支出185.21萬元,較上年決算數增加73.29萬元,增長65%。主要原因是參加各類招商引資節會增多,享受優惠政策的招商引資項目款撥入本單位賬戶。

較年初預算數增加68.65萬元,增加59%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出174.48萬元,占94%,較年初預算數減少73.29萬元,部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決;社會保障和就業支出10.73萬元,占6%。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出185.21萬元。其中:人員經費119.46萬元, 較上年增加24.44萬元,主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費65.75萬元,較上年增加48.85萬元,主要原因是參加各類招商引資節會增多,經費增加,公用經費用途主要包括部辦公費、印刷費、差旅費、培訓費等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018 年度本部門“三公”經費支出共計1.07萬元,較年初預算數增加1萬元,主要原因是參加各類招商引資節會增多,較上年支出數減少0.6萬元,主要原因是減少相關接待工作。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門公務接待費1.16萬元,主要用于接待天津援建對口幫扶相關工作和招商引資相關工作發生的接待支出等,費用支出較年初預算數增加0.09萬元,主要原因是增加了添加對口幫扶工作,較上年支出數增加0.09萬元,主要原因是增加相關接待工作。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門國內公務接待5批次,90人,其中:國內外事接待5批次,109人。2018年度本部門人均接待費106元。

 五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出45.75萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、印刷費等。機關運行經費較2018年增加29.92萬元,增長189%,主要原因是本單位今年參加各類招商引資節會增多,印刷費較上年增長較大,此外部分原因是由物價上漲造成。

2018年度投資與合作交流局決算公開附表.xls


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