2018年碌曲縣扶貧開發辦公室決算公開說明

來源: 作者: 發布時間:2019-09-16 16:18:34 閱讀次數:

2018年碌曲縣扶貧開發辦公室決算公開說明

碌曲縣扶貧開發辦公室

2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責:

(一)貫徹落實縣委,縣政府關于扶貧開發方面的各項方針、政策,提出扶貧開發的戰略目標和具體政策、措施、方案貫徹落實。研究全縣農牧業發展的有關政策與策略。

(二)制定扶貧開發中長期規劃,編制扶貧開發的年度計劃,提出實施計劃,計劃的具體措施并組織落實,負責按計劃撥付項目扶貧資金。

(三) 負責對各項扶貧建設項目進行督促檢查,負責對項目進行論證、篩選、審查、立項、上報、對資金的使用和項目進展情況跟蹤檢查。

(四)加強對扶貧資金的內部審計、監督工作配合審計部門和紀檢督察部門查處有關違紀案件。

(五)加強調查研究工作,了解農牧業和扶貧工作的進展情況,存在的困難和問題,提出有針對性的措施和辦法,為縣委、縣政府決策提出依據。

(六)制定全縣科技扶貧規劃,搞好新技術、新產品、新成果的推廣應用和培訓工作;負責全縣扶貧開發信息工作,負責全縣貧困狀況監測統計,負責扶貧宣傳工作。

(七)負責全縣社會對口幫扶工作。制定全縣黨政機關幫扶工作規劃,協調辦理有關事宜。

(八)協調重點產業開發工作,協調小康工程建設工作。

(九)承辦縣委、縣政府、州扶貧開發領導小組交辦。

(二)機構設置

本單位編制數為8人,其中:行政編制4人,事業編制4人,在職人員為17人,其中離崗待退1人,退休5人。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計6041.2萬元,支出總計5963.1元。與2018年決算數相比,收入增加2554.11萬元,增長30%,支出增加2476.1萬元,增長20%。主要原因是項目資金加大 。

本部門2018年度收入合計6041.2萬元,其中:財政撥款收入5278.2萬元,占100%;

本部門2018年度支出合計5963.19萬元,其中:基本支出2372.96萬元,占10%; 項目支出5725.89萬元,占90%.

本部門2018年度年末結轉和結余780.41萬元,較上年增加17萬元,主要原因是項目結余增加 。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入5278萬元,較上年決算數增加2004萬元,增長45%。主要原因是項目資金增加。較年初預算數增加2004萬元,增長40%。主要原因是項目資金增加。

本部門2018年度財政撥款支出2373萬元,較上年決算數增加180萬元,增長5%。主要原因是項目資金增加。  較年初預算數增加180萬元,增長5%。主要原因是項目資金增加。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出218.5萬元,占2%,社會保障與就業支出40.1萬元,占1%;農林水支出5682.7萬元,占97%,

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出237.2萬元。其中:人員經費224.2萬元; 人員經費用主要包括:基本工資149.4萬;津貼補貼14.45萬;退休費60.35萬;等)。公用經費20.03萬元,公用經費用途主要包括:辦公費12萬;印刷費2.2萬;手續費0.043萬;郵電費0.09萬;差旅費5.697萬;等)。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

20178年度本部門“三公”經費支出共計0.76萬元.

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門

公務車運行維護費0.669萬元;公務接待費0.32萬元.

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額205.3萬元,其中:政府采購貨物支出205.3萬。

五、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

 

 

                                碌曲縣扶貧開發辦公室

                       

 

                   

 

扶貧辦2018年度部門決算公開附表.xls


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